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辽阳市妇女联合会2020年度决算

   

 

 

第一部分    辽阳市妇女联合会概况

一、  主要职责

二、  辽阳市妇女联合会决算单位构成

第二部分    辽阳市妇女联合会2020年度决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    辽阳市妇女联合会2020年度决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

第一部分 市妇联概况

 

一、主要职责

辽阳市妇女联合会是辽阳市市委领导下的全市各族各界妇女的群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的很重要社会支柱之一。

辽阳市妇女联合会机关的主要职责是:

一、坚持正确的政治方向,团结、教育、引导全市各族各界妇女以及各类妇女组织在市委的统一领导下,同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

二、紧密围绕市委市政府的中心任务开展工作,团结、动员组织全市妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、社会主义政治文明、社会主义精神文明建设,积极促进我市的经济发展和社会进步,为维护改革发展稳定的大局服务。

三、宣传马克思主义妇女观和男女平等的基本国策,教育、引  导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,积极推动和开展对全市妇女的科技文化及生产劳动技能教育,全面提高妇女素质。表彰各行各业先进妇女,促进妇女人才的成长。指导和推进全市妇女的“双学双比”、“巾帼建功”和“五好文明家庭建设”等三大主体活动。指导和推进全市社区妇女组织的建设及开展社区妇女工作。

四、代表我市妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向市委和政府反映社情民意,提出对策建议;推进妇女儿童政策、法律的贯彻实施,从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

五、为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调和推动全市各界为妇女儿童办实事、办好事。

六、指导市妇联所属基金会、学会、协会的工作,促进我市妇女儿童事业的健康发展。

七、指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和市妇女代表大会所确定的各项任务开展妇女儿童工作;联系团体会员并给予工作指导;巩固和扩大各族各界妇女的大团结,促进祖国统一大业的完成;积极发展我市同省内外各兄弟市妇女的友好交往和合作。

八、承担市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

九、承办市委、市政府交办的有关事项。

二、辽阳市妇女联合会决算单位构成

辽阳市妇女联合会为一级预算单位,无二级预算单位。

第二部分辽阳市妇女联合会2020年度决算         情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计409.31万元,包括:

1.财政拨款收入374.74万元,占收入总计的91.55%。其中:一般公共预算财政拨款收入374.74万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0.08万元,占收入总计的0.02%。主要是利息等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余34.5万元,占收入总计的8.43%。主要是项目经费等。

与上年相比,今年收入减少76.58万元,降低15.76%,主要原因:一是人员减少;二是民生工程经费减少。

(二)支出总计404.07万元,包括:

1.基本支出292.64万元,占支出总计的72.42%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出220.52万元,对个人和家庭的补助支出16.38万元,商品和服务支出54.55万元,资本性支出1.19万元。

2.项目支出111.43万元,占支出总计的27.58%。主要包括妇女儿童工作经费、省妇联“以奖代补”经费等业务支出。

与上年相比,今年支出增加0.81万元,增长0.73%,主要原因:一是省妇联“以奖代补”经费增加。

(三)年末结转和结余5.24万元。

主要是省妇联“以奖代补”经费未使用完形成的结余。与上年相比,今年结转结余减少29.26万元,减少84.81%,主要原因是校外儿童活动场所建设经费未拨付。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况。

2020年度财政拨款支出404.07万元,其中:基本支出292.64万元,项目支出111.43万元。与上年相比,财政拨款支出减少52.94万元,增长11.58%,主要原因:一是人员减少;二是民生工程经费减少。与年初预算相比,2020年度财政拨款支出完成年初预算的123.5%,其中:基本支出完成年初预算的124.44%,项目完成年初预算的121.12%。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出404.07万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出342.84万元,占84.85%;社会保障和就业支出37.15万元,占9.19%;卫生健康支出8.87万元,占2.2%;住房保障支出15.2万元,占3.76%。

1.一般公共服务支出342.84万元,具体包括:

(1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)231.41万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,完成年初预算的132.16%,决算数大于年初预算数的原因主要是工资升级升档,干部晋级。

(2)一般行政管理事务支出111.43万元,主要是用于开展妇女、儿童、家庭工作的支出,完成年初预算的121.12%,决算数大于年初预算数的原因主要一是民生工程项目校外儿童活动场所的建设财政拨款10万元;二是春节 走访慰问财政拨款2万;三是省妇联“以奖代补”经费7.5万元。

2.社会保障和就业支出37.15万元,具体包括:

(1)行政单位离退休支出14.33万元,主要用于离休人员工资,离退休人员补贴支出,完成年初预算的100%。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出18.78万元,主要用于单位在职人员缴纳养老保险单位缴纳部分,完成年初预算的88.09%,决算数小于年初预算数的原因主要一是有人员退休,二是人员调动保险缴纳基数变化。

 (3)事业单位职业年金缴费支出4.04万元,主要用于退休人员补缴职业年金单位部分,完成年初预算的404%,决算数大于年初预算的主要原因是此项资金是年初无预算。

3.卫生健康支出8.87万元,具体包括:

(1)行政单位医疗8.87万元,主要用于缴纳单位在职人员医疗保险单位缴纳部分,完成年初预算的100%。

4.住房保障支出15.2万元,具体包括:

(1)住房公积金15.2万元,主要用于单位在职人员缴纳住房公积金单位缴纳部分,完成年初预算的100%。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.33万元,完成年初预算的99.25%,决算数小于年初预算数的主要原因是车辆过桥过路费有结余。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费1.33万元。

1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。年初无预算,2020年参加出国(境)团组0个,累计0X人次,主要为参加0团等。2020年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元。

2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。年初无预算。2020年国内公务接待累计0批次0人、0万元0;其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2020年公务接待费比上年减少(增加)0万元。

3. 公务用车购置及运行费1.33万元,占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的99.25%,决算数小于年初预算数的主要原因是车辆过桥过路费有结余。比上年减少0.38万元,下降22.22%,主要是压缩“三公”经费等原因。

其中:公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.33万元,主要用于公务用车燃油费、维修和维护费、过路费等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出292.64万元,其中:人员经费236.9万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费55.74万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出54.55万元,比上年增加35.16万元,增长155.15%,主要原因是其他商品服务中校外儿童活动场所建设增加30万。

(二)政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2020年12月31日,共有车辆1辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目1个,涉及资金92万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。组织对1个单位开展整体绩效自评,涉及资金92万元,自评平均分100分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题:绩效评价在目标设定上简单。下一步将采取以下措施加以改进:绩效评价中首先要确定科学完善的评原则,构建合理的绩效评价体系。

2.部门评价情况。我部门组织对“妇女儿童工作经费”等1个项目开展了部门评价,涉及资金92万元。

通过部门绩效评价发现主要存在以下问题:由于预算绩效自评工作技术性较强,单位各部门业务性质不同,预算指标情况存在差别,预算指标体系建立难度较大。下一步将采取以下措施加以改进:我单位绩效自评制度还不健全,需要进一步完善。在今后的工作中我们会加强制度的完善,把工作做细做实。


第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。


 

 

 

 

 

 

 

第四部分 辽阳市妇女联合会2020年度决算表

辽阳市妇女联合会2020年度决算表.xls