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辽阳市妇女联合会单位2019年度部门决算

   

 

 

第一部分    辽阳市妇女联合会单位概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分  辽阳市妇女联合会单位2019年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    辽阳市妇女联合会单位2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 辽阳市妇女联合会单位概况

 

一、 主要职责

辽阳市妇女联合会是辽阳市市委领导下的全市各族各界妇女的群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的很重要社会支柱之一。

辽阳市妇女联合会机关的主要职责是:

一、坚持正确的政治方向,团结、教育、引导全市各族各界妇女以及各类妇女组织在市委的统一领导下,同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

二、紧密围绕市委市政府的中心任务开展工作,团结、动员组织全市妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、社会主义政治文明、社会主义精神文明建设,积极促进我市的经济发展和社会进步,为维护改革发展稳定的大局服务。

三、宣传马克思主义妇女观和男女平等的基本国策,教育、引  导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,积极推动和开展对全市妇女的科技文化及生产劳动技能教育,全面提高妇女素质。表彰各行各业先进妇女,促进妇女人才的成长。指导和推进全市妇女的“双学双比”、“巾帼建功”和“五好文明家庭建设”等三大主体活动。指导和推进全市社区妇女组织的建设及开展社区妇女工作。

四、代表我市妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向市委和政府反映社情民意,提出对策建议;推进妇女儿童政策、法律的贯彻实施,从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

五、为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调和推动全市各界为妇女儿童办实事、办好事。

六、指导市妇联所属基金会、学会、协会的工作,促进我市妇女儿童事业的健康发展。

七、指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和市妇女代表大会所确定的各项任务开展妇女儿童工作;联系团体会员并给予工作指导;巩固和扩大各族各界妇女的大团结,促进祖国统一大业的完成;积极发展我市同省内外各兄弟市妇女的友好交往和合作。

八、承担市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

九、承办市委、市政府交办的有关事项。

 

二、部门决算单位构成

第二部分 辽阳市妇女联合会单位2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计485.89万元,包括:

1.财政拨款收入485.89万元,占收入总计的100%。其中:公共预算财政拨款收入485.89万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余5.82万元,占收入总计的1.18%。主要是项目经费等。

与上年相比,今年收入增加180.71万元,增长58.11%,主要原因:一是新考入6名人员,增加人员经费;二是增加民生工程经费。

(二)支出总计457.01万元,包括:

1.基本支出346.39万元,占支出总计的75.79%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出263.77万元,对个人和家庭的补助支出62.04万元,商品和服务支出16.92万元,资本性支出3.66万元。

2.项目支出110.62万元,占支出总计的24.21%。主要包括城乡贫困(单亲母亲家庭大学生关爱项目资金10万元;农村留守儿童圆梦行动资金5万元;家庭教育推广项目5万元等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比,今年支出增加151.83万元,增长49.75%,主要原因:一是新考入6名人员,增加人员经费;二是增加民生工程经费等。

(三)年末结转和结余34.7万元。

主要是本年有未支付完成的项目资金形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加28.88万元,增长496.22%,主要原因是有未完成项目经费。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况。

2019年度财政拨款支出457.01万元,其中:基本支出346.39万元,项目支出110.62万元。与上年相比,财政拨款支出增加151.83万元,增长19.75%,主要原因:一是新考入6名人员,增加人员经费;二是增加民生工程经费。

与年初预算相比,2019财政拨款支出完成年初预算的160.42%,其中:基本支出完成年初预算的179.59%,项目完成年初预算的120.24%。

(二)具体情况。

2019年度财政拨款支出457.01万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出359.19万元,占78.60%;社会保障和就业支出79.4万元,占17.37%;医疗卫生与计划生育支出6.57万元,占1.44%;节能环保支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出11.84万元,占2.59%。

1.一般公共服务支出359.19万元,具体包括:

(1)行政运行248.57万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,完成年初预算的281.16%,决算数大于年初预算数的原因主要是新进人员增加工作经费和增加项目经费。

(2)一般行政管理事务99.62万元,主要是妇联重点项目工作支出,包括城乡贫困(单亲母亲家庭大学生关爱项目资金10万元;农村留守儿童圆梦行动资金5万元;家庭教育推广项目5万元等业务支出。

完成年初预算的108.28%,决算数大于年初预算数的原因主要是增加项目经费。

(3)预算改革业务0万元。

(4)财政国库业务0万元。

(5)信息化建设0万元。

(6)事业运行0万元。

(7)其他财政事务支出11万元,主要是妇联其他项目工作等支出。

2.社会保障和就业支出79.4万元,具体包括:

(1)归口管理的行政单位离退休44.7万元,主要是单位离退休人员工资补贴、护理费、电话费等支出。完成年初预算的175.43%,决算数大于年初预算数的原因主要是离休人员去世发放丧葬费。

(2)事业单位离退休0万元。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费18.93万元,主要是机关人员缴纳养老金支出。完成年初预算的97.18%,决算数小于年初预算数的原因主要是有保险未调入人员。

(4)死亡抚恤15.77万元,主要是丧葬费等支出,年初预算数0,决算数大于年初预算数的原因主要是离休干部去世发放丧葬费。

(5)伤残抚恤0万元。

3.医疗卫生与计划生育支出6.57万元,包括:

(1)行政单位医疗6.57万元,主要是机关人员缴纳医疗保险等,完成年初预算的101.39%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是有新考入人员。

(2)事业单位医疗0万元。

4.节能环保支出0万元。

5.农林水事务支出0万元。

6.交通运输支出0万元。

7.资源勘探信息等支出0万元。

8.国土海洋气象等事务支出0万元。

9.住房保障支出11.84万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.71万元,完成年初预算的96.07%,决算数小于年初预算数的主要原因是压缩“三公”经费。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费1.71万元。

1.因公出国(境)费0万元。

2.公务接待费0万元。

3. 公务用车购置及运行费1.71万元,比上年减少0.46万元,下降21.2%,主要原因是压缩“三公”经费。

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费1.71万元,主要用于公务用车燃油费、维修和维护费、过路费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量4辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出346.39万元,其中:人员经费325.8万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费20.58万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年市妇联机关运行经费支出20.58万元,比上年减少12.63万元,降低38.03%,主要原因是压缩公用经费。

(二)政府采购支出情况。

2019市妇联单位政府采购支出总额0.36万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0.36万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,市妇联共有车辆4辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,机要通信用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目1个,涉及资金92万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:  由于预算绩效自评工作技术性较强,单位各部门业务性质不同,预算指标情况存在差别,预算指标体系建立难度较大。我单位绩效自评制度还不健全,需要进一步完善。在今后的工作中我们会加强制度的完善,把工作做细做实。

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。

33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

妇联2018年度部门决算公开表.xls